关于往来账的几点建议:

1、关于界面显示问题  ：

目前软件的设置是，点击具体的每一笔业务，在类似备注栏（带☆号那一行）显示应收和差额，在“快报”行有应收、实收，但应收和实收为所有应收帐（包括所有客户）的总数，点击具体客户、具体某一笔业务或者某一客户的的应收无效。

建议：

点击应收账款应该很直观的显示应收总额、已收金额、应收的余额，已经开票金额，未开票金额。

点击应付账款应该很直观的显示应付总额、已付金额、应付的余额，已经开票金额，未开票金额。

点击应收应付下的“客户名称”同样应很直观的显示上述信息。

点击某一客户下的应收应付只显示这一客户应收应付的上述信息。

另外，左半部分显示应收应付，右半部分收款、付款情况都显示有点乱。建议改进为：点击左半部分的应收款右半部分仅显示收款情况，点击左半部分的应付款右半部分仅显示付款情况，这样就比较直观了。

2、关于冲销问题：

目前软件的设置是只有应收和实收金额相符后才冲销，并且冲销后原来的业务也就不显示了，这样不太合理。

建议：

实际业务是这样的，某企业向客户发出了多次货物，形成了多笔应收款项，具体还钱的不是和发出的货物金额一一对应，往往是今天给10万，明天给15万，后天再给7万等等，发出货物形成应收和还款的过程是持续的，更多的时候不是一一对应的，所以建议，如果还款有具体的还哪一笔，就冲销那一笔，除此之外只要还款金额大于第一笔金额就应该冲销掉第一笔，按照时间先后顺序以此类推冲销。

冲销掉了就不显示了，但应该设计一个功能：显示原始的所有逐笔业务和只显示没有冲销掉的业务（现有设置好像有但比较麻烦）。

3、关于开票问题

现在软件设置是只有发出货物或者说形成应收时才能录入开票信息，

给客户开票，好多时候是发出货物后给一笔款开一次票，并不是发出一批货物开一次票，所以建议设置成：在原有基础上增加单独可录入开票信息功能。

4、开机进入界面问题

有个人喜好界面选择项，但不能选择，只有默认、进销存和豪华界面，建议可以选择，进销存、往来、财务、出纳成本核算等等

5、报表比较简单，就那么几种，可选择性差，建议可以自定义，比如有应收总数、已开票、未开票，可以加上以已收款、欠款等。