本进销存可以实现进销存和会计系统的无缝链接。您可以通过设置进销存的单据自动生成会计凭证来实现进销存数据进入会计核算系统。
进入进销存系统主界面，点击：

进入设置后：

这里要特别说明的是：

1. 销售业务必须进入应收帐款科目
   采购业务必须进入应付帐款科目

    

   例如 销售单 样式：
   借  应收帐款科目 = 价税合计   （注意不要使用现金或者银行存款等其他科目）
   贷  主营业务收入科目 = 货款
   贷  应交税金科目（销项） = 税金
   系统会自动按照往来客户明细来做凭证
   凭证分录会是这样的：
   借 应收帐款-A客户　　XXXX元
   借 应收帐款-B客户　　XXXX元
   借 应收帐款-......　　　　　XXXX元
   贷 主营业务收入　　　　　　　　　　　　XXXX元
   贷 应交税金（销项）　　　　　　　　　　XXXX元 (如果没有税金，这个分录不会出现)
   如果是现金销售，还会有这样的分录：
   贷 应收帐款-A客户　　　　　　　XXXX元
   借 现金　　　　　　　　　　　　　XXXX元 
2. 一般而言，往来核算科目（如：应收账款和应付账款可以不需要设置二级科目），而只需要在科目设置里面修改这个科目，辅助中的核算往来打钩就可以了，如下图：
   
   进行这样的往来辅助核算设置后，应收账款的明细科目会自动在往来单位（客户或者供应）资料里面提取出来作为二级明细科目
   
   同样地，库存商品（或者原材料等）科目也无需设置二级明细科目，和应收应付科目类似，启用辅助核算选项中的 核算货品 选项就可以了：
   
3. 如果你的往来科目（应收应付）设置了二级科目，或者在往来单位资料中设置了对应的科目代码：
   
   那么你可以在关联凭证的设置中选择：
   
   类似地，货品资料和库存商品（原材料）科目的关系也和上述的一样。